1. Построение системы внутреннего контроля с нуля. Организация и руководство деятельностью отдела: планирование, проведение проверок, отчетность.В подчинении 2 человека. Организация и проведение комплексных и специальных проверок подразделений Компании (филиалов, отделов головного предприятия, дочерних зависимых обществ) и подготовке отчетов по ним. Разработка внутренней нормативной, распорядительной и информационно-справочной документации по направлению развития вопросов функциональной ответственности Контрольно-ревизионного отдела (далее КРО). Осуществление текущего мониторинга состояния рисков и выполнения необходимых регламентов по видам функционального контроля. Оказание консультационных услуг для сотрудников филиалов по вопросам минимизации рисков, соблюдения действующего законодательства и внутренних нормативных документов Компании. 2. Реализованные проекты (2008 - 2009гг.): Организация отдела по работе с рекламациями и послепродажного обслуживания. В подчинении 8 человек. Создание алгоритма работы подразделения, выработка контрольных точек проведения возвратов. Создание алгоритма рассмотрения претензий и принятия решений по рекламациям. Выработка контрольных процедур за деятельностью. Формирование мотивации работы сотрудников. 3. Организация проведения и контроля тендерных закупок. Осуществление проверок выборки победителя и участников тендерной закупки, Поиск альтернативных участников, проверка ценообразования предложений. 4. Изменение регламентов работы с возвратами товаров от клиентов. Перестройка систем хозяйственного учета под оформление КСФ (начало 2019 года). 5. Выработка системы контроля и проведения инвентаризации производства. Обучение персонала правилам учета ТМЦ и движения продукции. 6. Проведение обучения сотрудников департамента продаж компании по вопросам послепродажного обслуживания клиентов. Типовые претензии и требования, характер реагирования компании по их устранению и проведению взаиморасчетов. 7. Инициирование вопросов видеонаблюдения зон приемки/сбора и отгрузки на основном складе компании. Расчет необходимого количества камер, мест их положения. 8. Участие в договорной работе. Проверка условий в части приема-передачи товаров, сроков и способов устранения рекламационных вопросов. Инвентаризация товарных остатков на складах, кассы, имущества и контроль над соблюдением стандартов компании, ведения административно-хозяйственной деятельности в регионах. Участие и контроль над соблюдением процедуры приема - передачи полномочий управляющих менеджеров. Проверка наличия, состояния, обеспечения сохранности и эффективности использования любого материального либо нематериального имущества компании. Проведение инвентаризаций (касса, расчетный счет, имущество, документы, обязательства, взаиморасчеты) на проверяемом объекте. Проверка соблюдения требований решений и указаний руководства, финансовой дисциплины (в т.ч. соблюдение принятых и утвержденных норм расходов, выполнение бюджета по статьям расхода), Стандартов Компании. Проверка выполнения сотрудниками Компании, обязательств, связанных с информационной безопасностью. Выявление возможности нанесения любого ущерба Компании. Проверка правильности и документального оформления операций. Проверка полноты и своевременности оприходования денежных средств. Оценка системы внутреннего учета и контроля в проверяемых подразделениях. Содействие повышению качества системы внутреннего учета и контроля в компании, и ее подразделениях. Оценка затрат с точки зрения эффективности и оптимальности. Поиск методов оптимизации затрат и выявление внутренних резервов оптимизации затрат. Организация и руководство группой проверяющих. Организация и проведение комплексных и специальных проверок подразделений Компании (филиалов, отделов головного предприятия дочерних зависимых обществ) и подготовке отчетов по ним, согласно методик по закрепленным видам функционального контроля. - Осуществление контроля (мониторинг) устранения недостатков, выявленных в ходе |